Друк
Новини

Фильм 26.Статические 001У 2017 році обсяг доходів районного бюджету у зведеному бюджеті району становив 70%.

Доходна частина районного бюджету складається із 32% надходжень податкових платежів і на 68% отримано субвенцій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів.

Обсяг доходної частини районного бюджету у 2017 році по загальному та спеціальному фондах становить 460746,4 тис. грн, в тому числі по загальному фонду за рахунок надходжень податків і зборів (без врахування між бюджетних трансфертів) – 142120,9 тис. грн, що складає 103,9% виконання планових показників, додатково отримано коштів у сумі 5336,4 тис. грн, в основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб, який складає 99,6% від загального обсягу доходів районного бюджету. В порівнянні з 2016 роком доходи збільшені на 36022,5 тис. грн.

До загального фонду районного бюджету у 2017 році надійшло дотацій та субвенцій з бюджетів усіх рівнів у сумі 296078.5 тис. грн. В тому числі:

- з державного бюджету надійшла в повному обсязі додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 23333,4 тис. грн;

- повністю отримана медична та освітня субвенції з державного бюджету у сумі 94975 тис. грн, що на 21056,3 тис. грн більше порівняно з 2016 роком.

- також, з державного бюджету отримані кошти на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 1216,4 тис. грн;

- субвенцій на виплату малозабезпеченим верствам населення, на оплату житлово-комунальних послуг по субсидіях та пільгах, твердому паливу та скрапленому газу, дітям - сиротам перераховано з державного бюджету у сумі 170474,4 тис. грн, що на 44487,7 тис. грн, або на 35% більше відповідного періоду минулого року.

При цьому, станом на 01.01.2018 року перед комунальними підприємствами – надавачами послуг рахується заборгованість по субсидії та пільгах у сумі 53986,9 тис. грн. Найбільші суми заборгованості перед ВАТ«Харківгаз Збут» 46321,3 тис. грн, Красноградське підприємство теплових мереж 3385,5 тис. грн, КП «Водоканал» 2124,1 тис. грн, АК «Харківобленерго» 1334,8 тис. грн, Красноградський ЖРЕП 476,7 тис. грн.

Компенсація видатків за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян у сумі 569,3 тис. грн та послуги зв'язку 144,8 тис. грн здійснюються за рахунок коштів міської та сільських рад через управління праці та соціального захисту населення.

У 2017 році району були виділені кошти з обласного бюджету на фінансування обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» у сумі 1521,8 тис. грн, співфінансування з місцевих бюджетів у сумі 1521,8 тис. грн. Загальний обсяг фінансування міні-проектів склав 3043,7 тис. грн. Протягом року проведено видатків на суму 3019,6 тис. грн, залишок коштів 12 тис. грн повернуті до обласного бюджету. Відповідно до проектно-кошторисної документації всі міні-проекти стовідсотково виконані.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів отримана у сумі 199,6 тис. грн, з яких 1,4 тис. грн використана у районному бюджеті, 198,2 тис. грн передана бюджету Наталинської с/р на фінансування згідно Постанови ЦВК від 31.08.2017 року №172 «Про затвердження Розподілівсубвенціїз державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року та виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення цих виборів».

По субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій із передбачених в бюджеті 2017 року по загальному та спеціальному фондах 2855 тис. грн використано 2335,1 тис. грн. Залишок коштів у сумі 519,9 тис. грн буде стовідсотково освоєно у 2018 році згідно цільового призначення.

По субвенції з державного бюджету на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт із запланованих 2808,6 тис. грн, використано Піщанською с/р у сумі 1700 тис. грн на придбання соціального житла для дитячого будинку сімейного типу на 10 осіб. Залишок коштів субвенції у сумі 1108,6 тис. грн повернуті до державного бюджету.

По спеціальному фонду районного бюджету надходження складають 22547 тис. грн, у тому числі:

- надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 99,9 тис. грн за нежиле приміщення в житловому п’яти поверховому будинку по вулиці Полтавська 90;

-кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 35,6 тис. грн;

- власні надходження бюджетних установ та благодійні внески 4059,4 тис. грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1150 тис. грн;

- інші субвенції з бюджетів міського та сільських рад до бюджету розвитку 16487,3 тис. грн;

- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 714,8 тис. грн.

Через районний бюджет розвитку у 2017 році фактично проведено капітальних видатків на суму 50851,2 тис. грн, в тому числі:

-   по відділу освіти – 20079,9 тис. грн;  

-   по районній лікарні – 7255,7 тис. грн;

-   по центру первинної медико-санітарної допомоги – 1306,3 тис. грн;

-   по сектору культури і туризму направлено коштів у сумі 526,8 тис. грн;

-   по сектору молоді та спорту – 176,5 тис. грн;

- фінансова підтримка комунальним підприємствам - 18696,5 тис. грн, в тому числі КП «Водоканал» - 4781,9 тис. грн, теплових мереж – 2480,1 тис. грн та комбінату комунальних підприємств – 11434,5 тис. грн;

- інша субвенція обласному бюджету на співфінансування по капітальному ремонту водогону від станції II підйому по вул. Московській до мікрорайону № 3 м. Красноград по КП "Водоканал" – 946,7 тис. грн;

- інші субвенції сільським та міській раді на фінансування міні проектів «Разом в майбутнє» 727,9 тис. грн, що отримані з обласного бюджету.

- субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування місцевих програм – 731,9 тис. грн, в тому числі УПСЗН – 145 тис. грн, судовій владі – 26 тис. грн, УДКСУ у Красноградському районі – 77,4 тис. грн, службі безпеки України в Харківськійобласті Лозівському міжрайонному відділу – 100 тис. грн, регіональому сервісному центру МВС в Харківській області для Територіального сервісного центру № 6345 в Красноградському районі - 185 тис. грн, Головному управлінню національної поліції в Харівській області для Красноградського відділу поліції – 198,5 тис. грн.

Від наповнення місцевих бюджетів залежить добробут територіальних громад, матеріальна база закладів соціально-культурної сфери, а також забезпечення належного рівня соціальних стандартів життя населення району.

Крім того, через спеціальний фонд районного бюджету фактично проведено видатків на суму 58335,3 тис.грн. У 2016 році фактичні видатки спеціального фонду склали 42670,3 тис.грн.

Від наповнення місцевих бюджетів залежить добробут територіальних громад, матеріальна база закладів соціально-культурної сфери, а також забезпечення належного рівня соціальних стандартів життя населення району.

Фактичні видатки загального фонду районного бюджету у 2017 році проведені на суму 387773,8 тис. грн і становлять 93,4% до бюджетних призначень. В порівнянні до 2016 року видатки збільшені на 113741 тис.грн, або на 42%.

Протягом року збільшено фінансування видатків галузевих підрозділів районного бюджету на 132620,5 тис.грн, з них за рахунок вільних залишків на початок року районного бюджету на 31338,0 тис.грн, за рахунок перевиконання доходної частини районного бюджету на 23884,4 тис.грн та субвенцій з бюджетів різних рівнів на 77398,1 тис.грн.

За рахунок районного бюджету повністю здійснюється фінансування видатків по утриманню соціально-культурної сфери району, фактичні витрати становлять 195351,6 тис.грн або 50,4% і затрати на соціальний захист та соціальне забезпечення 177779,6 тис.грн або 45,8% загального обсягу районного бюджету.

У структурі фактично проведених видатків соціально-культурної сфери затрати по освіті склали 110308,4 тис.грн або 56,5%, по охороні здоров’я 58680,6 тис.грн або 30,0%, по закладах культури 7882,5 тис.грн або 4,0%, молодіжні та спортивні заходи 3881,2 тис.грн 2,0%, 14598,9 тис.грн або 7,5% передано субвенції до бюджетів міської та сільських рад на утримання закладів культури та дитячих садків.

Із загальної суми бюджету по освіті 110308,4 тис.грн за рахунок освітньої субвенції проведено видатків на утримання навчальних закладів на суму 49310,4 тис.грн, за рахунок коштів місцевого бюджету 60998,0 тис.грн утримувалися заклади дошкільної і позашкільної освіти, а також інші підрозділи відділу освіти. На заробітну плату працівників освіти направлено коштів у сумі 83139,2 тис.грн, на енергоносії 11349,7 тис.грн, що становить 85,6% бюджету освіти. Середня заробітна плата працівників освіти становить 4923 грн, в тому числі педагогічних працівників 6612 грн. На реалізацію заходів щодо підвезення дітей та вчителів до навчальних закладів профінансовано видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 4106,2 тис.грн.

На охорону здоров'я направлено коштів у сумі 58680,6 тис.грн, в тому числі за рахунок медичної субвенції 35195,5 тис.грн, забезпечення до мінімальної потреби 60%. Видатки на заробітну плату становлять 45188,7 тис.грн, енергоносії 4757,3 тис.грн, що займає 85% питомої ваги бюджету охорони здоровя. В середньому заробітна плата лікарів та середнього медичного персоналу становить 5171 грн. На фінансування державної програми по забезпеченню лікування хворих на цукровий діабет з державного бюджету надійшло коштів у сумі 1189,4 тис.грн та залучено з місцевого бюджету 125,0 тис.грн. Обсяг фінансування програми «Доступні ліки» в 2017 році склав 1216,4 тис.грн за рахунок державного бюджету.

На фінансування видатків захищеного характеру в районному бюджеті направлено коштів у сумі 343958,5 тис.грн 88,7% до загального фонду районного бюджету. В тому числі заробітна плата з нарахуваннями 144737,3 тис.грн, медикаменти та продукти харчування 9323,1 тис.грн, оплата комунальних послуг та енергоносії 17967,0 тис.грн соціальне забезпечення 171931,1 тис.грн.

Фінансування видатків в розрізі головних розпорядників проводилося в межах затверджених лімітних асигнувань з урахуванням обґрунтованої потреби. Особлива увага приділяється дотриманню цільового і раціонального використання бюджетних коштів, з урахуванням вимог бюджетного законодавства, зокрема ст.77 Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» та розпорядження голови районної державної від 13.03.2017 №109 «Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо наповнення районного і місцевих бюджетів району, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів».

Кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету станом на 01.01.2018 р. становить 54358,6 тис.грн. Заборгованість виникла по виплатам пільг та субсидій населенню за житлово-комунальні послуги, твердому паливу за рахунок субвенцій недоотриманих з Державного бюджету.

Прострочена заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду в районному бюджеті кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 р. відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018 р. становить 57,0 тис. грн (попередня оплата за підписку періодичних видань на 2018 р.).

Станом на 01.01.2018 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду склала 5,9 тис.грн (попередня оплата за підписку періодичних видань на 2018 р.).

Згідно показників звіту виконання районного бюджету за 2017 рік пропонується затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету в сумі 438199,4 тис.грн, обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 387773,8 тис.грн з перевищенням доходів у сумі 50425,6 тис.грн. По спеціальному фонду пропонується затвердити обсяг доходів у сумі 22547,0 тис.грн, обсяг видатків у сумі 58335,3 тис.грн з перевищенням видатків над доходами в сумі 35788,3 тис.грн.

Начальник фінансового управління                                         Н. І. Щербина

Районний бюджет_за_12 міс._2017.xls

Виконання_районного_бюджету_за_12_міс.xls